Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6392 |
19/06/2026 |
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
576,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6393 |
19/06/2026 |
PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA |
70,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6394 |
19/06/2026 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
451,20 |
0,00 |
0,00 |
| 6395 |
19/06/2026 |
62.633.707 LTDA |
113,50 |
0,00 |
0,00 |
| 6397 |
19/06/2026 |
BEST HYDRO COMERCIAL LTDA |
246,60 |
0,00 |
0,00 |
| 6398 |
19/06/2026 |
NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA |
3.075,40 |
0,00 |
0,00 |
| 6399 |
19/06/2026 |
ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA |
756,48 |
756,48 |
756,48 |
| 6441 |
19/06/2026 |
TRISUL DISTRIBUIDORA LTDA |
406,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6442 |
19/06/2026 |
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
83,71 |
0,00 |
0,00 |
| 6443 |
19/06/2026 |
HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
250,80 |
0,00 |
0,00 |
| 6444 |
19/06/2026 |
G DE BORBA - MARISKAP |
224,70 |
0,00 |
0,00 |
| 6448 |
19/06/2026 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
514,70 |
0,00 |
0,00 |
| 6532 |
23/06/2026 |
FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA |
960,35 |
960,35 |
960,35 |
| 6533 |
23/06/2026 |
J J VITALLI |
1.427,78 |
0,00 |
0,00 |
| 7374 |
08/07/2026 |
REVENDEDORA CORREIA LTDA |
550,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7375 |
08/07/2026 |
KATIANE AVILA GUSE |
164,20 |
0,00 |
0,00 |
| 7376 |
08/07/2026 |
ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
258,60 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
10.130,02 |
1.716,83 |
1.716,83 |
| Total |
199.432,36 |
175.958,94 |
162.545,58 |
