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Última atualização realizada em 27/12/2025 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Dados Genéricos da Licitação

Licitação:	212/2025
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Modalidade:	Dispensa
Data de abertura:	19/11/2025
Hora de abertura:	09:00:00
Data de homologação:	19/11/2025
Súmula da Dispensa:	Visualizar
Situação:	Encerrada

Documentos da Licitação

Documentos da Licitação
Sequência	Descrição	Documentos
38620	Estudo Técnico Preliminar	Baixar \| Visualizar
38621	Orçamento prévio com a composição dos custos unitários	Baixar \| Visualizar
38622	Outras propostas (orçamento e preço)	Baixar \| Visualizar
38623	Projeto básico	Baixar \| Visualizar
38624	Proposta do fornecedor contratado (orçamento e preço)	Baixar \| Visualizar
38625	Termo de formalização da dispensa de licitação	Baixar \| Visualizar
38626	Comprovante de publicação do extrato da dispensa	Baixar \| Visualizar
38627	Outros documentos	Baixar \| Visualizar

Itens da Licitação

Itens da Licitação
Material	Unid.	Qtde.	Preço Unit.	Preço Total
Total do Fornecedor:				0,00
Fornecedor: MARIO ANTONIO MENEZES DEPRA, CPF/CNPJ 26.823.673/0001-35
VELA DE IGNIÇÃO	UN	4,00	25,00000	100,00
kit cabos de vela	KIT	1,00	199,00000	199,00
MÃO DE OBRA SERVIÇOS MECANICOS	UN	1,00	80,00000	80,00
PARAFUSO DE RODA	UN	1,00	5,00000	5,00
KIT AMORTECEDOR DIANT.COMPLETO	KIT	2,00	275,00000	550,00
BUCHA BANDEJA DIANT. P/TRAS.	UN	2,00	97,00000	194,00
BUCHA BANDEJA DIANT. P/DIANTEIRA	UN	2,00	32,00000	64,00
MÃO DE OBRA SERVIÇO SUSPENÇÃO	UN	1,00	390,00000	390,00
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UN	1,00	123,00000	123,00
MÃO DE OBRA	UN	1,00	80,00000	80,00
kit cabos de vela	KIT	1,00	128,00000	128,00
SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E REGULAGEM INJEÇÃO ELETRÔNICA	UN	1,00	140,00000	140,00
ROLAMENTO RODA TRAS.	UN	1,00	107,00000	107,00
C.R.TRAS.CORÇA	PC	1,00	39,00000	39,00
CANO DE DESCARGA INTERMEDIARIO	UN	1,00	352,00000	352,00
SILENCIOSO TRASEIRO	UN	1,00	341,00000	341,00
ABRAÇADEIRA CANO DE DESCARGA	UN	1,00	8,00000	8,00
SUPORTE ESCAPAMENTO	UN	2,00	3,00000	6,00
MÃO DE OBRA SERVIÇOS MECÂNICOS	SVÇO	1,00	130,00000	130,00
PASTILHAS DE FREIO - dianteira	CJ	1,00	211,00000	211,00
PASTILHAS DE FREIO - traseira	CJ	1,00	305,00000	305,00
MÃO DE OBRA	SVÇO	1,00	220,00000	220,00
JUNTA TAMPA DE VALVULA	UN	1,00	41,00000	41,00
MÃO DE OBRA	SVÇO	1,00	90,00000	90,00
Total do Fornecedor:				3.903,00
Total:				3.903,00

Contratos/Atas

Documento

Nº/Ano

Vigência

Contrato

24/11/2025 à 24/05/2026

CNPJ/CPF	Nome
26.823.673/0001-35	MARIO ANTONIO MENEZES DEPRA

Empenhos Relacionados

Empenhos Relacionados
Empenho	Data	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
13522	28/11/2025	MARIO ANTONIO MENEZES DEPRA	853,00	853,00	853,00
13523	28/11/2025	MARIO ANTONIO MENEZES DEPRA	0,00	0,00	0,00
13524	28/11/2025	MARIO ANTONIO MENEZES DEPRA	516,00	516,00	516,00
13525	28/11/2025	MARIO ANTONIO MENEZES DEPRA	220,00	220,00	220,00
13526	28/11/2025	MARIO ANTONIO MENEZES DEPRA	41,00	41,00	41,00
13527	28/11/2025	MARIO ANTONIO MENEZES DEPRA	90,00	90,00	90,00
13528	28/11/2025	MARIO ANTONIO MENEZES DEPRA	299,00	299,00	299,00
13529	28/11/2025	MARIO ANTONIO MENEZES DEPRA	813,00	813,00	813,00
13530	28/11/2025	MARIO ANTONIO MENEZES DEPRA	123,00	123,00	123,00
13532	28/11/2025	MARIO ANTONIO MENEZES DEPRA	80,00	0,00	0,00
13533	28/11/2025	MARIO ANTONIO MENEZES DEPRA	390,00	0,00	0,00
13535	28/11/2025	MARIO ANTONIO MENEZES DEPRA	80,00	0,00	0,00
13536	28/11/2025	MARIO ANTONIO MENEZES DEPRA	128,00	0,00	0,00
13538	28/11/2025	MARIO ANTONIO MENEZES DEPRA	140,00	140,00	140,00
13750	04/12/2025	MARIO ANTONIO MENEZES DEPRA	130,00	130,00	130,00
Sub-total			3.903,00	3.225,00	3.225,00

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