Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6507 |
24/05/2018 |
MUNICIPIO DE IBIRUBA |
4.036,07 |
4.036,07 |
4.036,07 |
| 6514 |
24/05/2018 |
MUNICIPIO DE IBIRUBA |
470,80 |
470,80 |
470,80 |
| 6515 |
24/05/2018 |
MUNICIPIO DE IBIRUBA |
1.412,39 |
1.412,39 |
1.412,39 |
| 6522 |
24/05/2018 |
MUNICIPIO DE IBIRUBA |
462,75 |
462,75 |
462,75 |
| 6525 |
24/05/2018 |
MUNICIPIO DE IBIRUBA |
1.388,25 |
1.388,25 |
1.388,25 |
| 6534 |
24/05/2018 |
MARIA ILANI HENKES LAMB |
154,00 |
154,00 |
154,00 |
| 6535 |
24/05/2018 |
LEANDRO REETZ DA ROSA |
154,00 |
154,00 |
154,00 |
| 6537 |
25/05/2018 |
AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
1.194,40 |
1.194,40 |
1.194,40 |
| 6538 |
25/05/2018 |
AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 6539 |
25/05/2018 |
AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
1.372,80 |
1.372,80 |
1.372,80 |
| 6540 |
25/05/2018 |
AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| 6547 |
25/05/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
732,60 |
732,60 |
732,60 |
| 6548 |
25/05/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
366,30 |
366,30 |
366,30 |
| 6549 |
25/05/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
732,60 |
732,60 |
732,60 |
| 6550 |
25/05/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
366,30 |
366,30 |
366,30 |
| 6551 |
25/05/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.771,17 |
1.771,17 |
1.771,17 |
| 6552 |
25/05/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
366,30 |
366,30 |
366,30 |
| 6553 |
25/05/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.098,90 |
1.098,90 |
1.098,90 |
| 6554 |
25/05/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.098,90 |
1.098,90 |
1.098,90 |
| 6555 |
25/05/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
366,30 |
366,30 |
366,30 |
| Sub-total |
19.774,83 |
19.774,83 |
19.774,83 |
