Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2819 |
07/03/2018 |
FERNANDES E JACOBY LTDA |
910,00 |
910,00 |
910,00 |
| 2820 |
07/03/2018 |
ANTONIO CARLOS DA SILVA 93961553068 |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 2821 |
07/03/2018 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
447,56 |
447,56 |
447,56 |
| 2822 |
07/03/2018 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
50,23 |
50,23 |
50,23 |
| 2823 |
07/03/2018 |
CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 2855 |
09/03/2018 |
TACIANA BASSO TOLAZZI |
231,00 |
231,00 |
231,00 |
| 2868 |
09/03/2018 |
MARGEL ESTRUTURAS METALICAS LTDA ME |
7.600,00 |
7.600,00 |
7.600,00 |
| 2869 |
09/03/2018 |
BRITA IBIRUBA IND E COMERCIO LTDA |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 2890 |
09/03/2018 |
LAERCIO RUPPENTHAL QUINZE DE NOVEMBRO |
74.572,61 |
74.572,61 |
74.572,61 |
| 2891 |
09/03/2018 |
TRANSPORTE HENTGES LTDA ME |
103.215,20 |
103.215,20 |
103.215,20 |
| 2892 |
09/03/2018 |
DEANNA MARIA DOGE ME |
72.816,00 |
72.816,00 |
72.816,00 |
| 2893 |
09/03/2018 |
LUIS CARLOS KLOH ME |
68.698,50 |
68.698,50 |
68.698,50 |
| 2894 |
09/03/2018 |
AIRTO SCAPINI & CIA LTDA ME |
66.539,52 |
66.539,52 |
66.539,52 |
| 2895 |
09/03/2018 |
AIRTO SCAPINI & CIA LTDA ME |
78.796,80 |
78.796,80 |
78.796,80 |
| 2896 |
09/03/2018 |
JOSE AMILTON DOS SANTOS ME |
77.106,00 |
77.106,00 |
77.106,00 |
| 2897 |
09/03/2018 |
JOSE AMILTON DOS SANTOS ME |
64.752,00 |
64.752,00 |
64.752,00 |
| 2898 |
09/03/2018 |
JOSE AMILTON DOS SANTOS ME |
78.134,08 |
78.134,08 |
78.134,08 |
| 2899 |
09/03/2018 |
CN TURISMO LTDA ME |
65.736,96 |
65.736,96 |
65.736,96 |
| 2900 |
09/03/2018 |
CN TURISMO LTDA ME |
33.291,34 |
33.291,34 |
33.291,34 |
| 2902 |
09/03/2018 |
CN TURISMO LTDA ME |
53.966,08 |
53.966,08 |
53.966,08 |
| Sub-total |
850.773,88 |
850.773,88 |
850.773,88 |
