Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4993 |
24/04/2018 |
I P E R G S |
299,75 |
299,75 |
299,75 |
| 4994 |
24/04/2018 |
MUNICIPIO DE IBIRUBA |
3.045,09 |
3.045,09 |
3.045,09 |
| 4995 |
24/04/2018 |
MUNICIPIO DE IBIRUBA |
400,26 |
400,26 |
400,26 |
| 4996 |
24/04/2018 |
MUNICIPIO DE IBIRUBA |
301,47 |
301,47 |
301,47 |
| 4997 |
24/04/2018 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
458,48 |
458,48 |
458,48 |
| 4998 |
24/04/2018 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
66,93 |
66,93 |
66,93 |
| 5105 |
24/04/2018 |
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS |
98.685,19 |
98.685,19 |
98.685,19 |
| 5106 |
24/04/2018 |
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS |
20.115,67 |
20.115,67 |
20.115,67 |
| 5107 |
24/04/2018 |
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
| 5108 |
24/04/2018 |
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS |
88.981,37 |
88.981,37 |
88.981,37 |
| 5109 |
24/04/2018 |
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS |
49.170,12 |
49.170,12 |
49.170,12 |
| 5110 |
24/04/2018 |
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS |
16.469,88 |
16.469,88 |
16.469,88 |
| 5122 |
25/04/2018 |
JANIO LUIZ KUMM 35816880004 |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
| 5123 |
25/04/2018 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
135,77 |
135,77 |
135,77 |
| 5124 |
25/04/2018 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 5125 |
25/04/2018 |
FARMACIA TRES LTDA |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
| 5126 |
25/04/2018 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
80,32 |
80,32 |
80,32 |
| 5128 |
25/04/2018 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
252,33 |
252,33 |
252,33 |
| 5132 |
25/04/2018 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
140,51 |
140,51 |
140,51 |
| 5139 |
25/04/2018 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
65,12 |
65,12 |
65,12 |
| Sub-total |
309.402,16 |
309.402,16 |
309.402,16 |
