Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8028 |
28/06/2018 |
PATRICIA DE SOUZA MENEZES |
289,00 |
289,00 |
289,00 |
| 8029 |
28/06/2018 |
AUTO MECANICA IBIRUBA SA |
90.000,00 |
90.000,00 |
90.000,00 |
| 8030 |
28/06/2018 |
AUTO MECANICA IBIRUBA SA |
14.200,00 |
14.200,00 |
14.200,00 |
| 8031 |
28/06/2018 |
UNIMED ALTO JACUI RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 8055 |
29/06/2018 |
GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME |
1.984,00 |
1.984,00 |
1.984,00 |
| 8060 |
29/06/2018 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
| 8070 |
29/06/2018 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
220,78 |
220,78 |
220,78 |
| 8071 |
29/06/2018 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
374,30 |
374,30 |
374,30 |
| 8072 |
29/06/2018 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
435,73 |
435,73 |
435,73 |
| 8083 |
29/06/2018 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
32,23 |
32,23 |
32,23 |
| 8084 |
29/06/2018 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
54,64 |
54,64 |
54,64 |
| 8085 |
29/06/2018 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
63,61 |
63,61 |
63,61 |
| 8089 |
29/06/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
380,89 |
380,89 |
380,89 |
| 8094 |
29/06/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
999,82 |
999,82 |
999,82 |
| 8111 |
29/06/2018 |
I P E R G S |
51,94 |
51,94 |
51,94 |
| 8112 |
29/06/2018 |
I P E R G S |
285,04 |
285,04 |
285,04 |
| 8129 |
29/06/2018 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
3.507,44 |
3.507,44 |
3.507,44 |
| 8130 |
29/06/2018 |
FARMACIA TRES LTDA |
850,13 |
850,13 |
850,13 |
| 8131 |
29/06/2018 |
ALEXANDRE EGGLER ME |
1.315,20 |
1.315,20 |
1.315,20 |
| 8132 |
29/06/2018 |
MARILEI DE CAMPOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
215.944,75 |
215.944,75 |
215.944,75 |
