Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11575 |
17/09/2018 |
SALETE I T DAL CONTE M E ME |
658,90 |
658,90 |
658,90 |
| 11619 |
17/09/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
5.030,52 |
5.030,52 |
5.030,52 |
| 11620 |
17/09/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.930,40 |
2.930,40 |
2.930,40 |
| 11621 |
17/09/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
5.677,65 |
5.677,65 |
5.677,65 |
| 11622 |
17/09/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.296,70 |
3.296,70 |
3.296,70 |
| 11623 |
17/09/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.098,90 |
1.098,90 |
1.098,90 |
| 11624 |
17/09/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
13.186,80 |
13.186,80 |
13.186,80 |
| 11625 |
17/09/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.564,10 |
2.564,10 |
2.564,10 |
| 11626 |
17/09/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.831,50 |
1.831,50 |
1.831,50 |
| 11627 |
17/09/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.197,80 |
2.197,80 |
2.197,80 |
| 11628 |
17/09/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.296,70 |
3.296,70 |
3.296,70 |
| 11629 |
17/09/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
366,30 |
366,30 |
366,30 |
| 11645 |
17/09/2018 |
SOCIEDADE HOSP BENEFICENTE SÃO VICENTE DE PAULO |
63,89 |
63,89 |
63,89 |
| 11647 |
17/09/2018 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| 11652 |
18/09/2018 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
97,14 |
97,14 |
97,14 |
| 11653 |
18/09/2018 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
213,46 |
213,46 |
213,46 |
| 11669 |
18/09/2018 |
JAIR RAASCH |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 11671 |
18/09/2018 |
MARCIA REGINA TROMBETTA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 11672 |
18/09/2018 |
MARIA MARANGON |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 11674 |
18/09/2018 |
VERA MARIA DOS SANTOS ROSA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| Sub-total |
45.050,76 |
45.050,76 |
45.050,76 |
