Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11429 |
10/09/2018 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
14,95 |
14,95 |
14,95 |
| 11430 |
10/09/2018 |
FARMACIA TRES LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 11431 |
10/09/2018 |
FARMACIA TRES LTDA |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 11432 |
10/09/2018 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
87,50 |
87,50 |
87,50 |
| 11439 |
11/09/2018 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
91,06 |
91,06 |
91,06 |
| 11440 |
11/09/2018 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11441 |
11/09/2018 |
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 11442 |
11/09/2018 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
428,33 |
428,33 |
428,33 |
| 11443 |
11/09/2018 |
JEFERSON LUIS GONCALVES |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 11444 |
11/09/2018 |
DENTALMAXXI COMERCIAL LTDA |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 11445 |
11/09/2018 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11446 |
11/09/2018 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 11447 |
11/09/2018 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
61,42 |
61,42 |
61,42 |
| 11448 |
11/09/2018 |
INDYANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11449 |
11/09/2018 |
INDYANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11450 |
11/09/2018 |
LAPPAN E NORONHA LTDA MATRIZ |
348,00 |
348,00 |
348,00 |
| 11451 |
11/09/2018 |
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
376,00 |
376,00 |
376,00 |
| 11453 |
11/09/2018 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
3.182,73 |
3.182,73 |
3.182,73 |
| 11467 |
12/09/2018 |
ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 11468 |
12/09/2018 |
MICHELE DA ROSA FIEL |
1.390,00 |
1.390,00 |
1.390,00 |
| Sub-total |
7.574,89 |
7.574,89 |
7.574,89 |
