Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10980 |
11/08/2020 |
MATT & MATT LTDA |
2.155,30 |
2.155,30 |
2.155,30 |
| 10981 |
11/08/2020 |
ADILSON WACHTER ME |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 10982 |
11/08/2020 |
ADILSON WACHTER ME |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 10983 |
11/08/2020 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
263,66 |
263,66 |
263,66 |
| 10984 |
11/08/2020 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
260,40 |
260,40 |
260,40 |
| 10985 |
11/08/2020 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
13.381,00 |
13.381,00 |
13.381,00 |
| 10992 |
11/08/2020 |
SANDRA DE OLIVEIRA VIEIRA 00987268031 |
11.050,00 |
11.050,00 |
11.050,00 |
| 11018 |
11/08/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBA |
203,00 |
203,00 |
203,00 |
| 11103 |
13/08/2020 |
CLEITON WACHTER 00164063030 |
6.774,77 |
6.774,77 |
6.774,77 |
| 11104 |
13/08/2020 |
CLEITON WACHTER 00164063030 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 11137 |
14/08/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| 11139 |
14/08/2020 |
HOPPEN E FALCADE LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11140 |
14/08/2020 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11141 |
17/08/2020 |
MICHELE FERREIRA CARDOSO ME |
20.761,20 |
20.761,20 |
20.761,20 |
| 11142 |
17/08/2020 |
MICHELE FERREIRA CARDOSO ME |
31.084,13 |
31.084,13 |
31.084,13 |
| 11143 |
17/08/2020 |
MICHELE FERREIRA CARDOSO ME |
50.461,25 |
50.461,25 |
50.461,25 |
| 11184 |
17/08/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
50.717,70 |
50.717,70 |
50.717,70 |
| 11185 |
17/08/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
9.306,00 |
9.306,00 |
9.306,00 |
| 11186 |
17/08/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
465,30 |
465,30 |
465,30 |
| 11187 |
17/08/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
13.959,00 |
13.959,00 |
13.959,00 |
| Sub-total |
217.402,71 |
217.402,71 |
217.402,71 |
