Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10750 |
30/07/2020 |
PAULO GLAUBER NASCIMENTO ME |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 10798 |
31/07/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
| 10799 |
31/07/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
0,13 |
0,13 |
0,13 |
| 10801 |
31/07/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
| 10868 |
06/08/2020 |
TAYLOR BILIARDI 03629432069 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 10882 |
06/08/2020 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.028,30 |
1.028,30 |
1.028,30 |
| 10883 |
06/08/2020 |
DEISE RAFAELA DE SOUZA CHAVES 02410114008 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 10885 |
06/08/2020 |
OLAVO DA ROLD VOGEL ME |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 10886 |
06/08/2020 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
116,20 |
116,20 |
116,20 |
| 10888 |
06/08/2020 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 10923 |
06/08/2020 |
EGON SCHMIDT E CIA LTDA |
555,00 |
555,00 |
555,00 |
| 10926 |
06/08/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
2.160,00 |
2.160,00 |
2.160,00 |
| 10972 |
11/08/2020 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
864,55 |
864,55 |
864,55 |
| 10973 |
11/08/2020 |
ANTONIO NOE DOS SANTOS ME |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 10974 |
11/08/2020 |
HENRIQUE CAMERA 02635351007 |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
| 10975 |
11/08/2020 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
262,78 |
262,78 |
262,78 |
| 10976 |
11/08/2020 |
MOVEIS E ESQUADRIAS BUDKE LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10977 |
11/08/2020 |
SUELI DE GODOY MAGNI & CIA LTDA |
282,00 |
282,00 |
282,00 |
| 10978 |
11/08/2020 |
RECOPEL PAPELARIA LTDA ME |
1.618,80 |
1.618,80 |
1.618,80 |
| 10979 |
11/08/2020 |
BAZAR ALTERNATIVO LTDA |
5.580,00 |
5.580,00 |
5.580,00 |
| Sub-total |
22.077,79 |
22.077,79 |
22.077,79 |
