Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12396 |
14/09/2020 |
COPREL TELECOM LTDA |
1.604,01 |
1.604,01 |
1.604,01 |
| 12398 |
14/09/2020 |
COPREL TELECOM LTDA |
1.378,68 |
1.378,68 |
1.378,68 |
| 12423 |
15/09/2020 |
COOPERATIVA DE PEQUENOS AGROPECUARISTAS DE IBIRUBÁ |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 12424 |
15/09/2020 |
COOPERATIVA DE PEQUENOS AGROPECUARISTAS DE IBIRUBÁ |
12.600,00 |
12.600,00 |
12.600,00 |
| 12425 |
15/09/2020 |
COOPERATIVA DE PEQUENOS AGROPECUARISTAS DE IBIRUBÁ |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 12427 |
15/09/2020 |
COOPERATIVA DE PEQUENOS AGROPECUARISTAS DE IBIRUBÁ |
5.874,17 |
5.874,17 |
5.874,17 |
| 12438 |
15/09/2020 |
CAMILA LAUDICEIA DOS SANTOS RIBAS 01739659031 |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 12464 |
15/09/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
50.469,54 |
50.469,54 |
50.469,54 |
| 12465 |
15/09/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
9.290,49 |
9.290,49 |
9.290,49 |
| 12466 |
15/09/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
465,30 |
465,30 |
465,30 |
| 12467 |
15/09/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
13.959,00 |
13.959,00 |
13.959,00 |
| 12468 |
15/09/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
41.380,67 |
41.380,67 |
41.380,67 |
| 12469 |
15/09/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
8.592,54 |
8.592,54 |
8.592,54 |
| 12472 |
15/09/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.722,40 |
3.722,40 |
3.722,40 |
| 12531 |
15/09/2020 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 12532 |
15/09/2020 |
NOELI BUCKER VIANA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 12533 |
15/09/2020 |
JOSEANE TESCK |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 12534 |
15/09/2020 |
MARCELO PEZZINI 99637901000 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 12535 |
15/09/2020 |
GILMAR RODRIGUES DE JESUS 55701566072 |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 12536 |
15/09/2020 |
NOELI BUCKER VIANA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| Sub-total |
162.976,80 |
162.976,80 |
162.976,80 |
