Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11632 |
25/08/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
192.510,38 |
192.510,38 |
192.510,38 |
| 11633 |
25/08/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
5.862,79 |
5.862,79 |
5.862,79 |
| 11634 |
25/08/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
7.118,67 |
7.118,67 |
7.118,67 |
| 11635 |
25/08/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
3.836,54 |
3.836,54 |
3.836,54 |
| 11636 |
25/08/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.892,88 |
1.892,88 |
1.892,88 |
| 11637 |
25/08/2020 |
I P E R G S |
8.971,56 |
8.971,56 |
8.971,56 |
| 11638 |
25/08/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
28.937,33 |
28.937,33 |
28.937,33 |
| 11639 |
25/08/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
4.224,40 |
4.224,40 |
4.224,40 |
| 12013 |
25/08/2020 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
1.495,20 |
1.495,20 |
1.495,20 |
| 12014 |
26/08/2020 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
332,24 |
332,24 |
332,24 |
| 12034 |
26/08/2020 |
MIRIAM BEATRIZ KOHL DE CAMPOS 00672419050 |
2.650,00 |
2.650,00 |
2.650,00 |
| 12035 |
26/08/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 12036 |
26/08/2020 |
HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 12037 |
26/08/2020 |
MARCIO ALAN CAPONI DOS REIS 97438758087 |
5.800,00 |
5.800,00 |
5.800,00 |
| 12038 |
26/08/2020 |
MARLENE MARIA MEES 27239640000 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 12039 |
26/08/2020 |
ERCIO JOSE LAUXEN ME |
437,50 |
437,50 |
437,50 |
| 12041 |
26/08/2020 |
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 12042 |
26/08/2020 |
NATALINA JOCELIA BILIARDI RODRIGUES 00856864099 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 12070 |
27/08/2020 |
ISER ISER E CIA LTDA ME |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 12071 |
27/08/2020 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS ME |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| Sub-total |
267.979,49 |
267.979,49 |
267.979,49 |
