Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12072 |
27/08/2020 |
EVANDRO APARECIDO DA SILVA SOUZA 80396445004 |
8.900,00 |
8.900,00 |
8.900,00 |
| 12073 |
27/08/2020 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12074 |
27/08/2020 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS ME |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 12075 |
27/08/2020 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
748,00 |
748,00 |
748,00 |
| 12076 |
27/08/2020 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
477,00 |
477,00 |
477,00 |
| 12077 |
27/08/2020 |
FABRICA DE ESQUADRIAS BOHN LTDA |
681,00 |
681,00 |
681,00 |
| 12078 |
27/08/2020 |
JOSEANE TESCK |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 12079 |
27/08/2020 |
ISER ISER E CIA LTDA ME |
1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
| 12080 |
27/08/2020 |
MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME |
292,80 |
292,80 |
292,80 |
| 12089 |
27/08/2020 |
I P E R G S |
71,50 |
71,50 |
71,50 |
| 12090 |
27/08/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
163,52 |
163,52 |
163,52 |
| 12091 |
27/08/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
23,88 |
23,88 |
23,88 |
| 12149 |
31/08/2020 |
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12150 |
31/08/2020 |
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 12151 |
31/08/2020 |
VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 12152 |
31/08/2020 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
73,30 |
73,30 |
73,30 |
| 12153 |
31/08/2020 |
LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
999,75 |
999,75 |
999,75 |
| 12154 |
31/08/2020 |
ESAU FERNANDES DE SOUZA 38642107049 |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 12186 |
31/08/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
| 12187 |
31/08/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
| Sub-total |
18.650,87 |
18.650,87 |
18.650,87 |
