Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1262 |
28/01/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
2.911,03 |
2.911,03 |
2.911,03 |
| 1263 |
28/01/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
4.053,86 |
4.053,86 |
4.053,86 |
| 1264 |
28/01/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
591,80 |
591,80 |
591,80 |
| 1265 |
28/01/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.921,31 |
1.921,31 |
1.921,31 |
| 1266 |
28/01/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
263,22 |
263,22 |
263,22 |
| 1267 |
28/01/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
38,43 |
38,43 |
38,43 |
| 1685 |
28/01/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
138,00 |
138,00 |
138,00 |
| 1714 |
28/01/2020 |
DELTASUL UTILIDADES LTDA |
1.090,00 |
1.090,00 |
1.090,00 |
| 1716 |
28/01/2020 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
500,25 |
500,25 |
500,25 |
| 1723 |
28/01/2020 |
CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 1724 |
28/01/2020 |
IRENEU VIANNA ME |
6.812,00 |
6.812,00 |
6.812,00 |
| 1725 |
28/01/2020 |
IRENEU VIANNA ME |
10.488,00 |
10.488,00 |
10.488,00 |
| 1727 |
28/01/2020 |
MARCELO SWAROWSKY |
692,00 |
692,00 |
692,00 |
| 1729 |
28/01/2020 |
ANDRE DA ROSA 99947544087 |
801,00 |
801,00 |
801,00 |
| 1730 |
28/01/2020 |
ANDRE DA ROSA 99947544087 |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 1769 |
29/01/2020 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
318,90 |
318,90 |
318,90 |
| 1770 |
29/01/2020 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
748,89 |
748,89 |
748,89 |
| 1771 |
29/01/2020 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
720,32 |
720,32 |
720,32 |
| 1805 |
30/01/2020 |
I P E R G S |
80,52 |
80,52 |
80,52 |
| 1806 |
30/01/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
298,48 |
298,48 |
298,48 |
| Sub-total |
35.288,01 |
35.288,01 |
35.288,01 |
