Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12586 |
17/09/2020 |
ADRIANA MARA DREHER ME |
578,00 |
578,00 |
578,00 |
| 12587 |
17/09/2020 |
HENRIQUE CAMERA 02635351007 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 12598 |
17/09/2020 |
ROMILDA DE ANDRADE |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 12599 |
17/09/2020 |
INGO ARI MANN |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 12610 |
17/09/2020 |
ROSANE ALTMAYER |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 12611 |
17/09/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 12613 |
17/09/2020 |
CLINICA MEDICA CECHINATTO LTDA |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 12614 |
17/09/2020 |
MARCOS ANDRE PEREIRA |
391,00 |
391,00 |
391,00 |
| 12615 |
17/09/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
382,00 |
382,00 |
382,00 |
| 12649 |
18/09/2020 |
FARMACIA TRES LTDA |
234,00 |
234,00 |
234,00 |
| 12650 |
18/09/2020 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
443,44 |
443,44 |
443,44 |
| 12652 |
18/09/2020 |
UNIMED PL CEN RS SOC COOP SER MED |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| 12656 |
18/09/2020 |
JAISON DO AMARAL |
6.027,00 |
6.027,00 |
6.027,00 |
| 12670 |
21/09/2020 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
383,40 |
383,40 |
383,40 |
| 12672 |
21/09/2020 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
34,46 |
34,46 |
34,46 |
| 12673 |
21/09/2020 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
922,60 |
922,60 |
922,60 |
| 12674 |
21/09/2020 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
1.611,51 |
1.611,51 |
1.611,51 |
| 12684 |
21/09/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 12686 |
21/09/2020 |
CARLOS ADRIANO DA SILVA SANTOS |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 12691 |
22/09/2020 |
LOURDES TERESINHA GAIER |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
| Sub-total |
21.927,41 |
21.927,41 |
21.927,41 |
