Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 183 |
02/01/2020 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
6.670,41 |
6.670,41 |
6.670,41 |
| 184 |
02/01/2020 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
980,08 |
980,08 |
980,08 |
| 200 |
02/01/2020 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
42.780,00 |
42.780,00 |
42.780,00 |
| 204 |
02/01/2020 |
FAZENDA DO SENHOR JESUS RAIO DE ESPERANÇA PACTO NH |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 209 |
02/01/2020 |
OI SA |
9.925,93 |
9.925,93 |
9.925,93 |
| 210 |
02/01/2020 |
OI SA |
5.310,47 |
5.310,47 |
5.310,47 |
| 211 |
02/01/2020 |
OI SA |
902,73 |
902,73 |
902,73 |
| 212 |
02/01/2020 |
OI SA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 220 |
02/01/2020 |
DIALUZ DILAMAR BERNARDI ME |
5.200,00 |
5.200,00 |
5.200,00 |
| 237 |
02/01/2020 |
SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA |
24.172,20 |
24.172,20 |
24.172,20 |
| 267 |
02/01/2020 |
LETTEL NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 272 |
02/01/2020 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
88.824,40 |
88.824,40 |
88.824,40 |
| 280 |
02/01/2020 |
VIACAO OURO E PRATA SA |
8.315,00 |
8.315,00 |
8.315,00 |
| 281 |
02/01/2020 |
COPREL TELECOM LTDA |
2.313,00 |
2.313,00 |
2.313,00 |
| 289 |
02/01/2020 |
COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA EMANUEL |
846,97 |
846,97 |
846,97 |
| 290 |
02/01/2020 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |
846,97 |
846,97 |
846,97 |
| 292 |
02/01/2020 |
MITRA DIOCESANA DE CRUZ ALTA |
438,00 |
438,00 |
438,00 |
| 296 |
02/01/2020 |
EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LT |
160.355,00 |
160.355,00 |
160.355,00 |
| 298 |
02/01/2020 |
EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LT |
95.940,00 |
95.940,00 |
95.940,00 |
| 299 |
02/01/2020 |
EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LT |
61.464,00 |
61.464,00 |
61.464,00 |
| Sub-total |
532.585,16 |
532.585,16 |
532.585,16 |
