Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6851 |
06/05/2020 |
MF COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
| 6852 |
06/05/2020 |
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA |
68,00 |
68,00 |
68,00 |
| 6853 |
07/05/2020 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
56,00 |
56,00 |
56,00 |
| 6855 |
07/05/2020 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 6856 |
07/05/2020 |
ISER ISER E CIA LTDA ME |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 6866 |
07/05/2020 |
MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME |
163,00 |
163,00 |
163,00 |
| 6869 |
07/05/2020 |
GEOVIAS ENGENHARIA LTDA EPP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6875 |
08/05/2020 |
PAULO REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA |
3.400,00 |
3.400,00 |
3.400,00 |
| 6876 |
08/05/2020 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
8,24 |
8,24 |
8,24 |
| 6903 |
11/05/2020 |
LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075 |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 6911 |
11/05/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 6924 |
12/05/2020 |
SAMUEL INACIO DE OLIVEIRA |
8.070,00 |
8.070,00 |
8.070,00 |
| 6934 |
12/05/2020 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
679,25 |
679,25 |
679,25 |
| 6935 |
12/05/2020 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 6936 |
12/05/2020 |
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA |
104,00 |
104,00 |
104,00 |
| 6937 |
12/05/2020 |
DERCI DOS SANTOS PECAS |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 6938 |
12/05/2020 |
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6939 |
12/05/2020 |
SERGIO KRAMMES JUNIOR |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 6940 |
12/05/2020 |
SERGIO KRAMMES JUNIOR |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| 6942 |
12/05/2020 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| Sub-total |
18.198,49 |
18.198,49 |
18.198,49 |
