Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9165 |
26/06/2020 |
PATRICK DOS SANTOS MULLER 03372271017 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 9166 |
26/06/2020 |
PATRICK DOS SANTOS MULLER 03372271017 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 9167 |
26/06/2020 |
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 9168 |
26/06/2020 |
PATRICK DOS SANTOS MULLER 03372271017 |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
| 9169 |
26/06/2020 |
RS ENGENHARIA FLORESTAL LTDA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 9170 |
26/06/2020 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 9172 |
26/06/2020 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
122,70 |
122,70 |
122,70 |
| 9173 |
26/06/2020 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
2.370,00 |
2.370,00 |
2.370,00 |
| 9175 |
26/06/2020 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
3.490,63 |
3.490,63 |
3.490,63 |
| 9195 |
29/06/2020 |
WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 |
710,00 |
710,00 |
710,00 |
| 9196 |
29/06/2020 |
WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 9197 |
29/06/2020 |
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 9198 |
29/06/2020 |
WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| 9199 |
29/06/2020 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9208 |
29/06/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2,17 |
2,17 |
2,17 |
| 9209 |
29/06/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
14,84 |
14,84 |
14,84 |
| 9210 |
29/06/2020 |
I P E R G S |
119,69 |
119,69 |
119,69 |
| 9211 |
29/06/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
271,48 |
271,48 |
271,48 |
| 9212 |
29/06/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
39,63 |
39,63 |
39,63 |
| 9213 |
29/06/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
237,06 |
237,06 |
237,06 |
| Sub-total |
12.028,20 |
12.028,20 |
12.028,20 |
