Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9360 |
06/07/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
224,00 |
224,00 |
224,00 |
| 9363 |
06/07/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
338,00 |
338,00 |
338,00 |
| 9366 |
06/07/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
32,80 |
32,80 |
32,80 |
| 9367 |
06/07/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
| 9372 |
07/07/2020 |
IBILIMPO SERVIÇOS URBANOS LTDA |
8.053,20 |
8.053,20 |
8.053,20 |
| 9379 |
07/07/2020 |
PATRICK DOS SANTOS MULLER 03372271017 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 9380 |
07/07/2020 |
PATRICK DOS SANTOS MULLER 03372271017 |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| 9381 |
07/07/2020 |
GUILHERME M PARIZOTTO ME |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 9382 |
07/07/2020 |
VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 9383 |
07/07/2020 |
TRATORMAK LTDA |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 9384 |
07/07/2020 |
WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 9385 |
07/07/2020 |
RAFAEL OLIVEIRA WAGNER ME |
1.190,00 |
1.190,00 |
1.190,00 |
| 9390 |
07/07/2020 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 9391 |
07/07/2020 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| 9392 |
07/07/2020 |
LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075 |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 9393 |
07/07/2020 |
LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075 |
940,00 |
940,00 |
940,00 |
| 9394 |
07/07/2020 |
EDUARDO CASSOL MARTINS |
178,90 |
178,90 |
178,90 |
| 9395 |
07/07/2020 |
GELSON PLINIO DUTRA 00797019065 |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| 9456 |
07/07/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.630,68 |
4.630,68 |
4.630,68 |
| 9457 |
07/07/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
8.545,77 |
8.545,77 |
8.545,77 |
| Sub-total |
32.140,35 |
32.140,35 |
32.140,35 |
