Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11120 |
13/08/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 11145 |
17/08/2020 |
LUIS FERNANDO MOTTA 01021039098 |
1.530,00 |
1.530,00 |
1.530,00 |
| 11150 |
17/08/2020 |
LUIS FERNANDO MOTTA 01021039098 |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| 11194 |
17/08/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.861,20 |
1.861,20 |
1.861,20 |
| 11196 |
17/08/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
465,30 |
465,30 |
465,30 |
| 11197 |
17/08/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
6.979,50 |
6.979,50 |
6.979,50 |
| 11198 |
17/08/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
8.375,40 |
8.375,40 |
8.375,40 |
| 11200 |
17/08/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.861,20 |
1.861,20 |
1.861,20 |
| 11201 |
17/08/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
4.156,68 |
4.156,68 |
4.156,68 |
| 11202 |
17/08/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.722,40 |
3.722,40 |
3.722,40 |
| 11221 |
17/08/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
5.583,60 |
5.583,60 |
5.583,60 |
| 11233 |
17/08/2020 |
DUTRA E NICOLODI LTDA ME |
51.146,95 |
51.146,95 |
51.146,95 |
| 11250 |
18/08/2020 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
120,09 |
120,09 |
120,09 |
| 11251 |
18/08/2020 |
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA |
142,00 |
142,00 |
142,00 |
| 11253 |
18/08/2020 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
477,50 |
477,50 |
477,50 |
| 11254 |
18/08/2020 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
171,60 |
171,60 |
171,60 |
| 11255 |
18/08/2020 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
677,60 |
677,60 |
677,60 |
| 11256 |
18/08/2020 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
2.544,80 |
2.544,80 |
2.544,80 |
| 11257 |
18/08/2020 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
184,00 |
184,00 |
184,00 |
| 11258 |
18/08/2020 |
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA |
131,00 |
131,00 |
131,00 |
| Sub-total |
91.325,82 |
91.325,82 |
91.325,82 |
