Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11259 |
18/08/2020 |
RAFAEL OLIVEIRA WAGNER ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 11260 |
18/08/2020 |
SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11261 |
18/08/2020 |
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME |
1.140,00 |
1.140,00 |
1.140,00 |
| 11262 |
18/08/2020 |
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 11263 |
18/08/2020 |
RAFAEL OLIVEIRA WAGNER ME |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 11265 |
18/08/2020 |
DEISE RAFAELA DE SOUZA CHAVES 02410114008 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 11266 |
18/08/2020 |
CAMILA LAUDICEIA DOS SANTOS RIBAS 01739659031 |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| 11267 |
18/08/2020 |
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 11268 |
18/08/2020 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
176,93 |
176,93 |
176,93 |
| 11269 |
18/08/2020 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
400,97 |
400,97 |
400,97 |
| 11270 |
18/08/2020 |
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 11271 |
18/08/2020 |
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME |
760,00 |
760,00 |
760,00 |
| 11272 |
18/08/2020 |
GILMAR RUDI POTTKER ME |
383,00 |
383,00 |
383,00 |
| 11273 |
18/08/2020 |
GILMAR RUDI POTTKER ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 11274 |
18/08/2020 |
MAICON RIBAS ME |
1.085,00 |
1.085,00 |
1.085,00 |
| 11275 |
18/08/2020 |
MAICON RIBAS ME |
255,00 |
255,00 |
255,00 |
| 11276 |
18/08/2020 |
MAICON RIBAS ME |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| 11277 |
18/08/2020 |
ISER ISER E CIA LTDA ME |
1.740,00 |
1.740,00 |
1.740,00 |
| 11278 |
18/08/2020 |
ISER ISER E CIA LTDA ME |
740,00 |
740,00 |
740,00 |
| 11279 |
18/08/2020 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| Sub-total |
8.807,90 |
8.807,90 |
8.807,90 |
