Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11284 |
19/08/2020 |
JOSEANE TESCK |
1.330,00 |
1.330,00 |
1.330,00 |
| 11289 |
20/08/2020 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
1.302,00 |
1.302,00 |
1.302,00 |
| 11336 |
21/08/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11337 |
21/08/2020 |
LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 11338 |
21/08/2020 |
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA |
237,00 |
237,00 |
237,00 |
| 11339 |
21/08/2020 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 11340 |
21/08/2020 |
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
| 11341 |
21/08/2020 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
88,48 |
88,48 |
88,48 |
| 11342 |
21/08/2020 |
MECANICA SAND LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 11343 |
21/08/2020 |
VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 11344 |
21/08/2020 |
DERCI DOS SANTOS PECAS |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 11351 |
24/08/2020 |
PATRICK DOS SANTOS MULLER 03372271017 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 11352 |
24/08/2020 |
RAFAEL OLIVEIRA WAGNER ME |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 11353 |
24/08/2020 |
VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 11354 |
24/08/2020 |
VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 11355 |
24/08/2020 |
TAIS FUCKS 02402582073 |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 11356 |
24/08/2020 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
434,76 |
434,76 |
434,76 |
| 11357 |
24/08/2020 |
EDUARDO CASSOL MARTINS |
70,67 |
70,67 |
70,67 |
| 11358 |
24/08/2020 |
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME |
2.420,00 |
2.420,00 |
2.420,00 |
| 11359 |
24/08/2020 |
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME |
1.490,00 |
1.490,00 |
1.490,00 |
| Sub-total |
11.727,91 |
11.727,91 |
11.727,91 |
