Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11044 |
12/08/2020 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 11045 |
12/08/2020 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
73,00 |
73,00 |
73,00 |
| 11046 |
12/08/2020 |
GILMAR RUDI POTTKER ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 11047 |
12/08/2020 |
LAUXEN PNEUS LTDA ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 11049 |
12/08/2020 |
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 11050 |
12/08/2020 |
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 11051 |
12/08/2020 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| 11053 |
12/08/2020 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
71,02 |
71,02 |
71,02 |
| 11054 |
12/08/2020 |
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 11055 |
12/08/2020 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
242,66 |
242,66 |
242,66 |
| 11056 |
12/08/2020 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11057 |
12/08/2020 |
PAULO TOMBINI |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 11058 |
12/08/2020 |
JAIRO PEREIRA 01145414001 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 11060 |
12/08/2020 |
ERCIO JOSE LAUXEN ME |
522,00 |
522,00 |
522,00 |
| 11062 |
12/08/2020 |
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 11063 |
12/08/2020 |
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 11065 |
12/08/2020 |
PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
365,00 |
365,00 |
365,00 |
| 11066 |
12/08/2020 |
QUARK ENGENHARIA EIRELI |
109.450,76 |
109.450,76 |
109.450,76 |
| 11067 |
12/08/2020 |
PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
445,00 |
445,00 |
445,00 |
| 11068 |
12/08/2020 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
505,40 |
505,40 |
505,40 |
| Sub-total |
115.399,84 |
115.399,84 |
115.399,84 |
