Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16595 |
08/12/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
255,12 |
255,12 |
255,12 |
| 16596 |
08/12/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.785,91 |
1.785,91 |
1.785,91 |
| 16597 |
08/12/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
5.987,31 |
5.987,31 |
5.987,31 |
| 16598 |
08/12/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
10.417,81 |
10.417,81 |
10.417,81 |
| 16599 |
08/12/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
591,18 |
591,18 |
591,18 |
| 16600 |
08/12/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
478,99 |
478,99 |
478,99 |
| 16601 |
08/12/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
2.518,55 |
2.518,55 |
2.518,55 |
| 16602 |
08/12/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.532,06 |
2.532,06 |
2.532,06 |
| 16603 |
08/12/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
361,73 |
361,73 |
361,73 |
| 16725 |
08/12/2020 |
JULIANO GOELZER ME |
335,20 |
335,20 |
335,20 |
| 16726 |
08/12/2020 |
JULIANO GOELZER ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 16764 |
09/12/2020 |
STT SOLUÇÕES DE TRANSPORTE E TERRAPLANAGEM EIRELI |
24.800,00 |
24.800,00 |
24.800,00 |
| 16773 |
09/12/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16781 |
09/12/2020 |
CONSTRUTORA DEL RIJO S A |
221.622,84 |
221.622,84 |
221.622,84 |
| 16783 |
09/12/2020 |
CONSTRUTORA DEL RIJO S A |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 16801 |
10/12/2020 |
LAUXEN PNEUS LTDA ME |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 16802 |
10/12/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 16803 |
10/12/2020 |
WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 |
611,00 |
611,00 |
611,00 |
| 16804 |
10/12/2020 |
WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 16806 |
10/12/2020 |
LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| Sub-total |
274.212,70 |
274.212,70 |
274.212,70 |
