Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17231 |
17/12/2020 |
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| 17253 |
18/12/2020 |
RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 17254 |
18/12/2020 |
IVO ANDRE DOS SANTOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17255 |
18/12/2020 |
IVO ANDRE DOS SANTOS |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
| 17256 |
18/12/2020 |
JULIO CEZAR LEITE & CIA LTDA |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 17257 |
18/12/2020 |
JULIO CEZAR LEITE & CIA LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 17258 |
18/12/2020 |
RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 17260 |
18/12/2020 |
FEIL E FEIL LTDA |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
| 17262 |
18/12/2020 |
FEIL E FEIL LTDA |
228,00 |
228,00 |
228,00 |
| 17265 |
18/12/2020 |
RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
124,82 |
124,82 |
124,82 |
| 17266 |
18/12/2020 |
RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 17338 |
18/12/2020 |
IVO ANDRE DOS SANTOS |
4.925,25 |
4.925,25 |
4.925,25 |
| 17344 |
21/12/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
38,00 |
38,00 |
38,00 |
| 17345 |
21/12/2020 |
TATIANE FRA DALL MOLIN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17346 |
21/12/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
| 17612 |
21/12/2020 |
I P E R G S |
449,89 |
449,89 |
449,89 |
| 17613 |
21/12/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
7.122,17 |
7.122,17 |
7.122,17 |
| 17614 |
21/12/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
12.446,89 |
12.446,89 |
12.446,89 |
| 17615 |
21/12/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
209,00 |
209,00 |
209,00 |
| 17616 |
21/12/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.069,13 |
2.069,13 |
2.069,13 |
| Sub-total |
37.122,15 |
37.122,15 |
37.122,15 |
