Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17 |
02/01/2014 |
GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER |
1.497,99 |
1.497,99 |
1.497,99 |
| 55 |
02/01/2014 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
1.550,56 |
1.550,56 |
1.550,56 |
| 66 |
02/01/2014 |
CAROLINE DAL CASTEL |
39.351,12 |
39.351,12 |
39.351,12 |
| 111 |
02/01/2014 |
DRH INFORMATICA LTDA |
2.760,00 |
2.760,00 |
2.760,00 |
| 117 |
02/01/2014 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
| 158 |
02/01/2014 |
IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA |
1.752,00 |
1.752,00 |
1.752,00 |
| 246 |
02/01/2014 |
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
| 256 |
02/01/2014 |
CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS |
3.218,31 |
3.218,31 |
3.218,31 |
| 297 |
02/01/2014 |
PAPELARIA FAE LTDA |
456,00 |
456,00 |
456,00 |
| 345 |
06/01/2014 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 807 |
24/01/2014 |
GASPARIN E FONTANA COMUNICAÇAO E MARKETING LTDA ME |
7.980,00 |
7.980,00 |
7.980,00 |
| 932 |
30/01/2014 |
JORNAL TRIBUNA DAS CIDADES LTDA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 1014 |
31/01/2014 |
EMP.BRASILEIRA TELECOM.S/A-EMBRATEL |
34,67 |
34,67 |
34,67 |
| 1263 |
10/02/2014 |
ALEXANDRE VINICIUS CORNELI DAS ALMAS |
68,00 |
68,00 |
68,00 |
| 1326 |
12/02/2014 |
JL PUBLICIDADES LTDA |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 1356 |
13/02/2014 |
COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI |
208,50 |
208,50 |
208,50 |
| 1357 |
13/02/2014 |
COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI |
414,58 |
414,58 |
414,58 |
| 1358 |
13/02/2014 |
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA |
167,68 |
167,68 |
167,68 |
| 1539 |
18/02/2014 |
GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER |
1.492,41 |
1.492,41 |
1.492,41 |
| 1546 |
18/02/2014 |
CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
8.580,00 |
8.580,00 |
8.580,00 |
| Sub-total |
121.115,82 |
121.115,82 |
121.115,82 |
