Exercício: 2024 |
Nome do Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO FISCAL |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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70 | 02/01/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 351,99 | 351,99 | 351,99 |
580 | 22/01/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 262,85 | 262,85 | 262,85 |
1693 | 01/03/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 443,41 | 443,41 | 443,41 |
2565 | 27/03/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 331,14 | 331,14 | 331,14 |
3297 | 26/04/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 298,02 | 298,02 | 298,02 |
3916 | 29/05/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 203,37 | 203,37 | 203,37 |
4636 | 27/06/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 103,02 | 103,02 | 103,02 |
Sub-total | 1.993,80 | 1.993,80 | 1.993,80 | ||
Total | 1.993,80 | 1.993,80 | 1.993,80 |