| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: Folha de Pagamento |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 5917 | 27/08/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 10.665,37 | 10.665,37 | 10.665,37 |
| 5918 | 27/08/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 7.958,92 | 7.958,92 | 7.958,92 |
| 5919 | 27/08/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 541,14 | 541,14 | 541,14 |
| 5922 | 27/08/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 595.611,05 | 595.611,05 | 595.611,05 |
| 5923 | 27/08/2025 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 68.828,47 | 68.828,47 | 68.828,47 |
| 5924 | 27/08/2025 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 146,27 | 146,27 | 146,27 |
| 5925 | 27/08/2025 | GRATIFICACOES ESPECIAIS | 18.375,89 | 18.375,89 | 18.375,89 |
| 5928 | 27/08/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 2.017,93 | 2.017,93 | 2.017,93 |
| 5929 | 27/08/2025 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 584,91 | 584,91 | 584,91 |
| 5931 | 27/08/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 136.125,36 | 136.125,36 | 136.125,36 |
| Sub-total | 840.855,31 | 840.855,31 | 840.855,31 | ||
| Primeiro < 172 173 174 175 176 177 178 179 180 > Último |
