| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: Folha de Pagamento |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 5982 | 27/08/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 1.755,16 | 1.755,16 | 1.755,16 |
| 5985 | 27/08/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 3.125,08 | 3.125,08 | 3.125,08 |
| 5989 | 27/08/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 4.838,01 | 4.838,01 | 4.838,01 |
| 5990 | 27/08/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 2.178,48 | 2.178,48 | 2.178,48 |
| 5992 | 27/08/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 80.221,62 | 80.221,62 | 80.221,62 |
| 5993 | 27/08/2025 | ADICIONAL NOTURNO | 158,02 | 158,02 | 158,02 |
| 5994 | 27/08/2025 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.801,03 | 1.801,03 | 1.801,03 |
| 5995 | 27/08/2025 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 4.116,47 | 4.116,47 | 4.116,47 |
| 5996 | 27/08/2025 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 368,88 | 368,88 | 368,88 |
| 5997 | 27/08/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 3.222,15 | 3.222,15 | 3.222,15 |
| Sub-total | 101.784,90 | 101.784,90 | 101.784,90 | ||
| Primeiro < 176 177 178 179 180 181 182 183 184 > Último |
