| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: Folha de Pagamento |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 5999 | 27/08/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 22.582,79 | 22.582,79 | 22.582,79 |
| 6000 | 27/08/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 1.657,24 | 1.657,24 | 1.657,24 |
| 6003 | 27/08/2025 | REMUNERACAO DOS INTEGRANTES DAS JARIS | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| 6004 | 27/08/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 16.445,20 | 16.445,20 | 16.445,20 |
| 6005 | 27/08/2025 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 1.014,63 | 1.014,63 | 1.014,63 |
| 6008 | 27/08/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 21.556,36 | 21.556,36 | 21.556,36 |
| 6010 | 27/08/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 7.905,57 | 7.905,57 | 7.905,57 |
| 6013 | 27/08/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 156.661,41 | 156.661,41 | 156.661,41 |
| 6014 | 27/08/2025 | ADICIONAL NOTURNO | 304,51 | 304,51 | 304,51 |
| 6015 | 27/08/2025 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 11.091,52 | 11.091,52 | 11.091,52 |
| Sub-total | 239.479,23 | 239.479,23 | 239.479,23 | ||
| Primeiro < 177 178 179 180 181 182 183 184 185 > Último |
