| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: Folha de Pagamento |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 6016 | 27/08/2025 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 9.624,83 | 9.624,83 | 9.624,83 |
| 6017 | 27/08/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 10.803,57 | 10.803,57 | 10.803,57 |
| 6020 | 27/08/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 21.291,17 | 21.291,17 | 21.291,17 |
| 6021 | 27/08/2025 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.821,60 | 1.821,60 | 1.821,60 |
| 6022 | 27/08/2025 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 1.169,82 | 1.169,82 | 1.169,82 |
| 6025 | 27/08/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 62.986,98 | 62.986,98 | 62.986,98 |
| 6026 | 27/08/2025 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 20.611,09 | 20.611,09 | 20.611,09 |
| 6030 | 27/08/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 14.794,11 | 14.794,11 | 14.794,11 |
| 6031 | 27/08/2025 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 3.377,21 | 3.377,21 | 3.377,21 |
| 6035 | 27/08/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 19.683,58 | 19.683,58 | 19.683,58 |
| Sub-total | 166.163,96 | 166.163,96 | 166.163,96 | ||
| Primeiro < 178 179 180 181 182 183 184 185 186 > Último |
