| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: Folha de Pagamento |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 5948 | 27/08/2025 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 1.754,73 | 1.754,73 | 1.732,18 |
| 5950 | 27/08/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 29.468,29 | 29.468,29 | 29.468,29 |
| 5951 | 27/08/2025 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 2.241,83 | 2.241,83 | 2.241,83 |
| 5952 | 27/08/2025 | GRATIFICACOES ESPECIAIS | 12.047,75 | 12.047,75 | 12.047,75 |
| 5956 | 27/08/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 6.563,64 | 6.563,64 | 6.563,64 |
| 5957 | 27/08/2025 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 489,83 | 489,83 | 489,83 |
| 5960 | 27/08/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 7.778,06 | 7.778,06 | 7.778,06 |
| 5963 | 27/08/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 22.397,25 | 22.397,25 | 22.397,25 |
| 5964 | 27/08/2025 | GRATIFICACOES ESPECIAIS | 33,42 | 33,42 | 33,42 |
| 5965 | 27/08/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 157,39 | 157,39 | 157,39 |
| Sub-total | 82.932,19 | 82.932,19 | 82.909,64 | ||
| Primeiro < 174 175 176 177 178 179 180 181 182 > Último |
