Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 56 |
11/06/2024 |
Urban Serviços e Transpotes LTDA |
0,00 |
122.901,46 |
| 4201 |
11/06/2024 |
Adriana Souza de Oliveira |
4.200,00 |
0,00 |
| 4202 |
11/06/2024 |
Santo Pao Padaria e Confeitaria Gourmet Ltda |
1.534,50 |
0,00 |
| 4203 |
11/06/2024 |
COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
239,80 |
0,00 |
| 4204 |
11/06/2024 |
CARPE DIEM POUSADA E EVENTOS LTDA |
1.580,00 |
0,00 |
| 4205 |
11/06/2024 |
SILVIA MARIA DA CRUZ COUTO |
3.330,00 |
0,00 |
| 4206 |
11/06/2024 |
Bruno de Freitas Hirt |
2.541,02 |
0,00 |
| 4207 |
11/06/2024 |
Poder Judiciario do Rio Grande do Sul |
1.052,31 |
0,00 |
| 4208 |
11/06/2024 |
Poder Judiciario do Rio Grande do Sul |
51,87 |
0,00 |
| 4209 |
11/06/2024 |
Gilso Alencar Silveira Poersch |
52,73 |
0,00 |
| 4210 |
11/06/2024 |
JOSE BALTAZAR PACHECO DOS REIS |
52,73 |
0,00 |
| 4211 |
11/06/2024 |
Procergs-cia de Processamento de Dados do Estado d |
408,31 |
0,00 |
| 4212 |
11/06/2024 |
Cia. Jornalistica J.c. Jarros |
534,00 |
0,00 |
| 4213 |
11/06/2024 |
Sandrini Nogueira da Silva |
52,73 |
0,00 |
| Sub-total |
15.630,00 |
122.901,46 |
| Total |
15.630,00 |
122.901,46 |
