Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1258 |
19/02/2024 |
5906646 BRUNA MENDEL DE QUADROS |
16.000,00 |
4.800,00 |
1.600,00 |
| 1264 |
19/02/2024 |
SILVIO AZEREDO DAVILA & CIA LTDA |
847,00 |
847,00 |
847,00 |
| 1265 |
19/02/2024 |
SILVIO AZEREDO DAVILA & CIA LTDA |
250,10 |
250,10 |
250,10 |
| 1266 |
19/02/2024 |
EMANUEL FABIANO RIFFEL |
1.125,00 |
725,00 |
725,00 |
| 1267 |
19/02/2024 |
Santo Pao Padaria e Confeitaria Gourmet Ltda |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 1268 |
19/02/2024 |
Santo Pao Padaria e Confeitaria Gourmet Ltda |
226,80 |
226,80 |
226,80 |
| 1282 |
19/02/2024 |
SOCIEDADE CULTURAL THEATRO SAO JOAO |
1.125,00 |
1.125,00 |
1.125,00 |
| 1325 |
21/02/2024 |
Folha de Pagamento |
398,81 |
398,81 |
398,81 |
| 1330 |
21/02/2024 |
CASA DA CRIANCA CECI LEITE COSTA |
18.000,00 |
7.200,00 |
5.400,00 |
| 1348 |
23/02/2024 |
MAOS DO VALE LTDA |
7.280,00 |
7.280,00 |
7.280,00 |
| 1352 |
23/02/2024 |
SILVIO AZEREDO DAVILA & CIA LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 1357 |
23/02/2024 |
COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
97,61 |
97,61 |
97,61 |
| 1358 |
23/02/2024 |
COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
153,10 |
153,10 |
153,10 |
| 1359 |
23/02/2024 |
COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
100,10 |
100,10 |
100,10 |
| 1360 |
23/02/2024 |
COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
325,70 |
325,70 |
325,70 |
| 1361 |
23/02/2024 |
COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
202,50 |
202,50 |
202,50 |
| 1362 |
23/02/2024 |
COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1363 |
23/02/2024 |
Netcolor Tintas Ltda |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
| 1364 |
23/02/2024 |
ALISON RAMON COSTA DE SOUZA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1365 |
23/02/2024 |
COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
280,20 |
280,20 |
280,20 |
| Sub-total |
48.581,92 |
26.181,92 |
21.181,92 |
