Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6866 |
11/10/2024 |
COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
31,45 |
31,45 |
31,45 |
| 6867 |
11/10/2024 |
Madereira Emanuel Ltda |
859,00 |
859,00 |
859,00 |
| 6908 |
14/10/2024 |
Rodrigo Rosa de Araujo 00733756085 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6909 |
14/10/2024 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
28.800,00 |
28.800,00 |
28.800,00 |
| 6910 |
14/10/2024 |
COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
183,90 |
183,90 |
183,90 |
| 6911 |
14/10/2024 |
Oficina de Informatica Taquari Ltda Me |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 6912 |
14/10/2024 |
COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
82,30 |
82,30 |
82,30 |
| 6913 |
14/10/2024 |
OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA |
3.192,40 |
3.192,40 |
3.192,40 |
| 6914 |
14/10/2024 |
Marco Antonio Porto Bizarro Me |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| 6915 |
14/10/2024 |
Marco Antonio Porto Bizarro Me |
49,00 |
49,00 |
49,00 |
| 6916 |
14/10/2024 |
Marco Antonio Porto Bizarro Me |
1.808,00 |
1.808,00 |
1.808,00 |
| 6917 |
14/10/2024 |
Marco Antonio Porto Bizarro Me |
209,30 |
209,30 |
209,30 |
| 6918 |
14/10/2024 |
TAQUARI TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
1.305,36 |
1.305,36 |
1.305,36 |
| 6919 |
14/10/2024 |
Alpha Higiene e Limpeza Ltda- Epp |
562,35 |
562,35 |
562,35 |
| 6920 |
14/10/2024 |
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
457,75 |
457,75 |
457,75 |
| 6921 |
14/10/2024 |
Deskart Sul Distribuidora de Materiais de LimpezaL |
354,00 |
354,00 |
354,00 |
| 6922 |
14/10/2024 |
Schuza Comercio de Descartaveis, Higiene e Limpeza |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 6923 |
14/10/2024 |
We Comercio de Produtos e Utilidades Domesticas Lt |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6924 |
14/10/2024 |
RAQUEL DE FATIMA GAMALHO LTDA |
12.237,00 |
12.237,00 |
12.237,00 |
| 6925 |
14/10/2024 |
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
50.476,81 |
50.476,81 |
50.476,81 |
