Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2127 |
14/03/2024 |
Folha de Pagamento |
140,17 |
140,17 |
140,17 |
| 2128 |
14/03/2024 |
Folha de Pagamento |
1.284,94 |
1.284,94 |
1.284,94 |
| 2129 |
14/03/2024 |
Folha de Pagamento |
233,62 |
233,62 |
233,62 |
| 2130 |
14/03/2024 |
Folha de Pagamento |
661,94 |
661,94 |
661,94 |
| 2131 |
14/03/2024 |
INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2133 |
15/03/2024 |
Adriana Arnt Brito & Cia Ltda Me |
45.738,00 |
45.738,00 |
45.738,00 |
| 2134 |
15/03/2024 |
Rtr Clinica de Odontologia e Fisioterapia Ltda |
54.000,00 |
54.000,00 |
54.000,00 |
| 2141 |
15/03/2024 |
Ademir Bica Fagundes |
50,37 |
50,37 |
50,37 |
| 2166 |
20/03/2024 |
Homero da Silva Rosa |
474,57 |
474,57 |
474,57 |
| 2174 |
21/03/2024 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
6.869,52 |
6.869,52 |
6.869,52 |
| 2177 |
21/03/2024 |
Drogaria Taquari Ltda Epp |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2180 |
21/03/2024 |
Ajp Comercio Atacado e Varejo de Produtos de Lim |
556,90 |
556,90 |
556,90 |
| 2181 |
21/03/2024 |
BL PAPER LTDA |
254,00 |
254,00 |
254,00 |
| 2182 |
21/03/2024 |
COLLINE COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA |
360,50 |
360,50 |
360,50 |
| 2183 |
21/03/2024 |
DELOSKI COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
366,60 |
366,60 |
366,60 |
| 2185 |
21/03/2024 |
Gd Atacadista de Produtos de Higiene e Limpeza Eir |
123,80 |
123,80 |
123,80 |
| 2187 |
21/03/2024 |
IMPAR INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA |
58,50 |
58,50 |
58,50 |
| 2188 |
21/03/2024 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 2189 |
21/03/2024 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
131,00 |
131,00 |
131,00 |
| 2190 |
21/03/2024 |
Schuza Comercio de Descartaveis, Higiene e Limpeza |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| Sub-total |
111.614,43 |
111.614,43 |
111.614,43 |
