Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4053 |
05/06/2024 |
Folha de Pagamento |
4.559,94 |
4.559,94 |
4.559,94 |
| 4054 |
05/06/2024 |
INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4076 |
06/06/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
1.101,96 |
1.101,96 |
1.101,96 |
| 4091 |
06/06/2024 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
1.940,00 |
1.940,00 |
1.940,00 |
| 4092 |
06/06/2024 |
NATANIEL TONINI |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 4093 |
06/06/2024 |
Marco Antonio Porto Bizarro Me |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 4094 |
06/06/2024 |
Marco Antonio Porto Bizarro Me |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 4095 |
06/06/2024 |
SILVIO AZEREDO DAVILA & CIA LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 4097 |
06/06/2024 |
RADIMAX RADIOLOGIA MAXILOFACIAL LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 4098 |
06/06/2024 |
COSTA PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR E EMPRESARIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4099 |
06/06/2024 |
VAGNER OLIVEIRA DA SILVA |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 4100 |
06/06/2024 |
Comercio de Medicamentos Brair Ltda |
360,64 |
360,64 |
360,64 |
| 4101 |
06/06/2024 |
Comercio de Medicamentos Brair Ltda |
65,97 |
65,97 |
65,97 |
| 4130 |
10/06/2024 |
Abastecedora de Combustiveis Prisco Ltda |
99.129,77 |
99.129,77 |
99.129,77 |
| 4137 |
10/06/2024 |
Soc. Beneficencia e Car. de Lajeado Born |
3.652,00 |
3.652,00 |
3.652,00 |
| 4140 |
10/06/2024 |
Marco Antonio Porto Bizarro Me |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4141 |
10/06/2024 |
Marco Antonio Porto Bizarro Me |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| 4182 |
10/06/2024 |
Folha de Pagamento |
73.006,69 |
73.006,69 |
73.006,69 |
| 4183 |
10/06/2024 |
Folha de Pagamento |
10.401,36 |
10.401,36 |
10.401,36 |
| 4184 |
10/06/2024 |
Folha de Pagamento |
45.184,00 |
45.184,00 |
45.184,00 |
| Sub-total |
242.612,33 |
242.612,33 |
242.612,33 |
