Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 227 |
10/01/2025 |
COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI JACUI |
12.888,31 |
12.888,31 |
12.888,31 |
| 239 |
10/01/2025 |
M. F. MACHADO SOARES |
845,10 |
845,10 |
845,10 |
| 240 |
10/01/2025 |
Manos Comércio Atacadista de Materiais |
465,00 |
465,00 |
465,00 |
| 241 |
10/01/2025 |
Muriel A Blau e Cia Ltda |
1.423,70 |
1.423,70 |
1.423,70 |
| 242 |
10/01/2025 |
J B CARDOSO SERVIÇO DE TRANSPORTE LTDA |
7.350,00 |
0,00 |
0,00 |
| 243 |
10/01/2025 |
ADEPCS - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS |
1.332.058,29 |
1.332.058,29 |
1.138.492,40 |
| 244 |
10/01/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
106.333,96 |
102.960,00 |
102.960,00 |
| 245 |
10/01/2025 |
Flor do Mato Decoracoes Ltda |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 246 |
10/01/2025 |
Helen Schaiane Cueva Lourenco 02851122010 |
2.940,00 |
2.940,00 |
2.940,00 |
| 247 |
10/01/2025 |
COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
18,80 |
18,80 |
18,80 |
| 248 |
10/01/2025 |
Flor do Mato Decoracoes Ltda |
107,90 |
107,90 |
107,90 |
| 252 |
10/01/2025 |
RAQUEL DE FATIMA GAMALHO LTDA |
28.395,00 |
22.238,75 |
19.547,75 |
| 326 |
14/01/2025 |
Folha de Pagamento |
975,35 |
975,35 |
975,35 |
| 349 |
15/01/2025 |
Folha de Pagamento |
947,59 |
947,59 |
947,59 |
| 419 |
16/01/2025 |
PREVINNE - SERVICOS EM MEIO AMBIENTE, SEGURANCA & |
6.390,00 |
6.390,00 |
6.390,00 |
| 435 |
16/01/2025 |
Rf Consultoria e Asssessoria Educacional Ltda |
31.176,00 |
21.132,00 |
18.180,00 |
| 437 |
16/01/2025 |
Ventisol da Amazonia Industria de Aparelhos Eletr |
15.652,38 |
15.652,38 |
15.652,38 |
| 438 |
16/01/2025 |
MLINCK TRANSLOG LTDA |
75.541,58 |
44.559,07 |
44.559,07 |
| 441 |
16/01/2025 |
DOUGLAS JUNQUEIRA CASTRO & CIA LTDA |
210.000,00 |
210.000,00 |
210.000,00 |
| 442 |
16/01/2025 |
Oficina do Melao Ltda |
599,99 |
599,99 |
599,99 |
| Sub-total |
1.834.243,95 |
1.776.337,23 |
1.577.128,34 |
