| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1898 | 10/03/2025 | Ema Ribeiro dos Reis | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 1899 | 10/03/2025 | Ana Paula de Aguiar Martins | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1900 | 10/03/2025 | Eduardo dos Santos Pereira | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1901 | 10/03/2025 | CLENI DE OLIVEIRA PEREIRA | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.250,00 |
| 1902 | 10/03/2025 | Cesar Augusto Souza da Rosa | 5.400,00 | 5.400,00 | 4.500,00 |
| 1903 | 10/03/2025 | Ana Terezinha Terres Alexandre | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1904 | 11/03/2025 | Folha de Pagamento | 828,28 | 828,28 | 828,28 |
| 1907 | 11/03/2025 | Folha de Pagamento | 858,82 | 858,82 | 858,82 |
| 1908 | 11/03/2025 | INSS | 204,16 | 204,16 | 204,16 |
| 1909 | 11/03/2025 | UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A | 2.606,80 | 2.606,80 | 2.606,80 |
| 1911 | 11/03/2025 | PARANA EQUIPAMENTOS S A | 50.500,00 | 50.500,00 | 50.500,00 |
| 1912 | 11/03/2025 | PARANA EQUIPAMENTOS S A | 23.085,00 | 23.085,00 | 23.085,00 |
| 1913 | 11/03/2025 | Juarez Ferreira da Rosa | 36.815,60 | 14.726,24 | 11.044,68 |
| 1914 | 11/03/2025 | Maria Ines da Silva Bueno | 55,63 | 55,63 | 55,63 |
| 1915 | 11/03/2025 | Folha de Pagamento | 4.008,40 | 4.008,40 | 4.008,40 |
| 1916 | 11/03/2025 | Folha de Pagamento | 4.329,11 | 4.329,11 | 4.329,11 |
| 1917 | 11/03/2025 | Folha de Pagamento | 1.013,84 | 1.013,84 | 1.013,84 |
| 1918 | 11/03/2025 | Folha de Pagamento | 11.355,25 | 11.355,25 | 11.355,25 |
| 1919 | 11/03/2025 | Folha de Pagamento | 2.614,18 | 2.614,18 | 2.614,18 |
| 1920 | 11/03/2025 | Folha de Pagamento | 29.242,69 | 29.242,69 | 29.242,69 |
| Sub-total | 179.367,76 | 157.278,40 | 152.246,84 | ||
| Primeiro < 43 44 45 46 47 48 49 50 51 > Último |
