| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4115 | 03/06/2025 | Engi Project Eireli Epp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4129 | 04/06/2025 | Dpm Educação Ltda | 1.678,20 | 1.678,20 | 1.678,20 |
| 4142 | 06/06/2025 | PAULO ADELIO MIRANDA | 111,26 | 111,26 | 111,26 |
| 4143 | 06/06/2025 | Joice Elenice Azevedo | 111,26 | 111,26 | 111,26 |
| 4144 | 06/06/2025 | Cleonice Teresinha de Almeida | 111,26 | 111,26 | 111,26 |
| 4145 | 06/06/2025 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | 111,26 | 111,26 | 111,26 |
| 4146 | 06/06/2025 | Amanda Pereira Martins | 111,26 | 111,26 | 111,26 |
| 4147 | 06/06/2025 | Stefani da Silva Santos | 111,26 | 111,26 | 111,26 |
| 4152 | 06/06/2025 | Dpm Educação Ltda | 559,40 | 559,40 | 559,40 |
| 4153 | 06/06/2025 | Associacao Brasileira de Usuarios de Telecomunicac | 1.954,65 | 1.954,65 | 1.954,65 |
| 4154 | 06/06/2025 | Dpm Educação Ltda | 471,00 | 471,00 | 471,00 |
| 4237 | 10/06/2025 | Folha de Pagamento | 29.305,56 | 29.305,56 | 29.305,56 |
| 4238 | 10/06/2025 | Folha de Pagamento | 5.206,84 | 5.206,84 | 5.206,84 |
| 4239 | 10/06/2025 | Folha de Pagamento | 11.889,89 | 11.889,89 | 11.889,89 |
| 4240 | 10/06/2025 | Folha de Pagamento | 946,99 | 946,99 | 946,99 |
| 4294 | 10/06/2025 | Folha de Pagamento | 2.250,52 | 2.250,52 | 2.250,52 |
| 4300 | 11/06/2025 | Folha de Pagamento | 878,78 | 878,78 | 878,78 |
| 4445 | 18/06/2025 | Rge Sul Distribuidora de Energia Sa | 8.072,25 | 8.072,25 | 8.072,25 |
| 4473 | 25/06/2025 | INSS | 2.648,29 | 2.648,29 | 2.648,29 |
| 4476 | 25/06/2025 | INSS | 3.735,45 | 3.735,45 | 3.735,45 |
| Sub-total | 70.265,38 | 70.265,38 | 70.265,38 | ||
| Primeiro < 44 45 46 47 48 49 50 51 52 > Último |
