| Recurso Vinculado: 100003 - ASPS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 11/03/2026 | 009.703.030-92 | ALEXIS SANDRO SILVA DA SILVA | 3/2026 | DIARIAS NO PAIS | 945,71 | |
| 11/03/2026 | 950.443.450-91 | GERLI DA SILVA ALEXANDRE | 6/2026 | DIARIAS NO PAIS | 723,19 | |
| 11/03/2026 | 301.038.600-10 | Jorge Luis da Silva Nunes | 8/2026 | DIARIAS NO PAIS | 723,19 | |
| 11/03/2026 | 032.406.390-33 | Ketlen Shabele Nogueira | 10/2026 | DIARIAS NO PAIS | 333,78 | |
| 11/03/2026 | 012.668.320-41 | Leonel Henrique Silveira dos Santos | 11/2026 | DIARIAS NO PAIS | 389,41 | |
| 11/03/2026 | 389.538.970-68 | Manoel Roni Duarte | 13/2026 | DIARIAS NO PAIS | 556,30 | |
| 11/03/2026 | 910.100.040-34 | Paulo Cesar da Silva | 15/2026 | DIARIAS NO PAIS | 389,41 | |
| 11/03/2026 | 001.734.210-40 | JOEL PEREIRA LOPES | 19/2026 | DIARIAS NO PAIS | 55,63 | |
| 11/03/2026 | 07.662.324/0001-34 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI | 174/2026 | SUBSTITUÇÃO DE MÃO DE OBRA | 4.320,00 | |
| Sub-total | 7.709,50 | |||||
| Recurso Vinculado: 100078 - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 05/03/2026 | 48.891.792/0001-68 | EDUARDO NUNES MARIA | 462/2026 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 2.949,50 | |
| 10/03/2026 | 49.267.604/0001-98 | Leticia Morais da Rosa | 138/2026 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 2.000,00 | |
| 10/03/2026 | 22.167.299/0001-06 | Jordan Pereira Martins | 530/2026 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 2.760,00 | |
| Sub-total | 4.072,00 | |||||
| Recurso Vinculado: 100093 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 11/03/2026 | 92.954.957/0001-95 | Centro de Integracao Empresa-escola/rs | 564/2026 | SERVIOS DE ESTAGIARIOS | 4.072,00 | |
| Sub-total | 37.065,18 | |||||
| Recurso Vinculado: 100159 - FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 26/01/2026 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 513/2026 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 703,25 | |
| 28/01/2026 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 684/2026 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 16.482,69 | |
| 28/01/2026 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 685/2026 | ADICIONAL NOTURNO | 1.273,52 | |
| 28/01/2026 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 686/2026 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 648,40 | |
| 28/01/2026 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 687/2026 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 277,95 | |
| 28/01/2026 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 688/2026 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 4.575,97 | |
| 28/01/2026 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 689/2026 | INSS - SERVIDORES | 10.856,88 | |
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