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Última atualização realizada em 29/01/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Consulta da Ordem Cronológica de Pagamento
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Recurso Vinculado:
Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor: Listar Empenhos:
Quantidade de registros por página:
Recurso Vinculado: 100003 - ASPS
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
11/03/2026 009.703.030-92 ALEXIS SANDRO SILVA DA SILVA 3/2026 DIARIAS NO PAIS 945,71
11/03/2026 950.443.450-91 GERLI DA SILVA ALEXANDRE 6/2026 DIARIAS NO PAIS 723,19
11/03/2026 301.038.600-10 Jorge Luis da Silva Nunes 8/2026 DIARIAS NO PAIS 723,19
11/03/2026 032.406.390-33 Ketlen Shabele Nogueira 10/2026 DIARIAS NO PAIS 333,78
11/03/2026 012.668.320-41 Leonel Henrique Silveira dos Santos 11/2026 DIARIAS NO PAIS 389,41
11/03/2026 389.538.970-68 Manoel Roni Duarte 13/2026 DIARIAS NO PAIS 556,30
11/03/2026 910.100.040-34 Paulo Cesar da Silva 15/2026 DIARIAS NO PAIS 389,41
11/03/2026 001.734.210-40 JOEL PEREIRA LOPES 19/2026 DIARIAS NO PAIS 55,63
11/03/2026 07.662.324/0001-34 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI 174/2026 SUBSTITUÇÃO DE MÃO DE OBRA 4.320,00
Sub-total 7.709,50

Recurso Vinculado: 100078 - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
05/03/2026 48.891.792/0001-68 EDUARDO NUNES MARIA 462/2026 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 2.949,50
10/03/2026 49.267.604/0001-98 Leticia Morais da Rosa 138/2026 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 2.000,00
10/03/2026 22.167.299/0001-06 Jordan Pereira Martins 530/2026 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 2.760,00
Sub-total 4.072,00

Recurso Vinculado: 100093 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
11/03/2026 92.954.957/0001-95 Centro de Integracao Empresa-escola/rs 564/2026 SERVIOS DE ESTAGIARIOS 4.072,00
Sub-total 37.065,18

Recurso Vinculado: 100159 - FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
26/01/2026 88.067.780/0001-38 Folha de Pagamento 513/2026 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 703,25
28/01/2026 88.067.780/0001-38 Folha de Pagamento 684/2026 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 16.482,69
28/01/2026 88.067.780/0001-38 Folha de Pagamento 685/2026 ADICIONAL NOTURNO 1.273,52
28/01/2026 88.067.780/0001-38 Folha de Pagamento 686/2026 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 648,40
28/01/2026 88.067.780/0001-38 Folha de Pagamento 687/2026 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 277,95
28/01/2026 88.067.780/0001-38 Folha de Pagamento 688/2026 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 4.575,97
28/01/2026 29.979.036/0001-40 INSS 689/2026 INSS - SERVIDORES 10.856,88
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