| Recurso Vinculado: 100459 - FUNDEB | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 12/02/2026 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 1296/2026 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 5.259,80 | |
| 12/02/2026 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 1299/2026 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 22.948,18 | |
| 23/03/2026 | 02.016.440/0001-62 | Rge Sul Distribuidora de Energia Sa | 1187/2026 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 7.525,69 | |
| 26/03/2026 | 20.539.109/0001-09 | OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA | 1209/2026 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 256,62 | |
| Sub-total | 9.566,40 | |||||
| Recurso Vinculado: 100461 - VAAR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 01/04/2026 | 93.357.101/0001-03 | MLINCK TRANSLOG LTDA | 460/2026 | LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE | 9.566,40 | |
| Sub-total | 910,10 | |||||
| Recurso Vinculado: 100462 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 26/03/2026 | 20.539.109/0001-09 | OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA | 1211/2026 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 910,10 | |
| Sub-total | 19.718,00 | |||||
| Recurso Vinculado: 100466 - FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 26/03/2026 | 07.823.465/0001-91 | COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA | 294/2026 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 19.718,00 | |
| Sub-total | 32.815,89 | |||||
| Recurso Vinculado: 100468 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 13/03/2026 | 02.016.440/0001-62 | Rge Sul Distribuidora de Energia Sa | 92/2026 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 11.151,67 | |
| 13/03/2026 | 17.152.022/0001-70 | AGILSUL LTDA | 483/2026 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 381,12 | |
| 23/03/2026 | 55.695.599/0001-17 | MAGBA E COMMERCE LTDA | 364/2026 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 3.569,94 | |
| 25/03/2026 | 97.839.922/0001-29 | COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI JACUI | 87/2026 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 14.413,16 | |
| 02/04/2026 | 04.658.398/0001-09 | ARTEFATOS DE CIMENTO PORTAO LTDA | 876/2026 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3.300,00 | |
| Sub-total | 2.800,00 | |||||
| Recurso Vinculado: 100469 - MULTAS DE TRÂNSITO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 25/03/2026 | 24.527.636/0001-54 | EDER FELTEN DA SILVA LTDA | 1184/2026 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | 2.800,00 | |
| Sub-total | 2.800,00 | |||||
| Total | 7.418.268,53 | |||||
| Primeiro < 28 29 30 31 32 |