Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2647 |
28/05/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
14.714,02 |
14.714,02 |
14.714,02 |
| 2648 |
28/05/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
13.443,95 |
13.443,95 |
13.443,95 |
| 2649 |
28/05/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
22.429,80 |
22.429,80 |
22.429,80 |
| 2650 |
28/05/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
7.807,50 |
7.807,50 |
7.807,50 |
| 2651 |
28/05/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
6.142,48 |
6.142,48 |
6.142,48 |
| 2652 |
28/05/2025 |
CELSO MARTELLO FUNERARIA |
1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
| 2653 |
28/05/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
7.316,89 |
7.316,89 |
7.316,89 |
| 2654 |
28/05/2025 |
ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA |
11.744,28 |
11.744,28 |
11.744,28 |
| 2656 |
28/05/2025 |
PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DADOS DO RGS |
290,12 |
290,12 |
290,12 |
| 2697 |
03/06/2025 |
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
6.048,00 |
6.048,00 |
2.592,00 |
| 2700 |
03/06/2025 |
57150779 WESLEY DA SILVA KUHN |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 2705 |
03/06/2025 |
BANCO DO BRASIL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2708 |
03/06/2025 |
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA - EPP |
47.250,00 |
13.840,64 |
13.840,64 |
| 2710 |
03/06/2025 |
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA |
1.460,00 |
1.460,00 |
1.460,00 |
| 2711 |
03/06/2025 |
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 2714 |
03/06/2025 |
HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO |
24.912,19 |
24.912,19 |
24.912,19 |
| 2725 |
03/06/2025 |
HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO |
1.986,14 |
1.986,14 |
1.986,14 |
| 2728 |
03/06/2025 |
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA |
730,00 |
730,00 |
730,00 |
| 2732 |
03/06/2025 |
FORZA MÁQUINAS AGRÍCOLAS E CONSTRUÇÃO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2734 |
03/06/2025 |
ADIANTAMENTO - GABINETE - PREFEITO |
1.317,78 |
1.317,78 |
1.317,78 |
| Sub-total |
169.571,15 |
136.161,79 |
132.705,79 |
