Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2371 |
13/05/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
28.723,59 |
28.723,59 |
28.723,59 |
| 2373 |
13/05/2025 |
DESTAK AUTO CENTER LTDA |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 2374 |
13/05/2025 |
FULLPRINT COPIADORAS LTDA |
3.408,50 |
1.250,94 |
1.250,94 |
| 2377 |
13/05/2025 |
FESP CBMRS |
3.000,00 |
3.000,00 |
510,00 |
| 2378 |
20/05/2025 |
VALDAIR VIEIRA 01459734092 |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 2379 |
20/05/2025 |
DANIELA SCHENER03246597090 |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 2381 |
20/05/2025 |
SANTOS & VALIATTI LTDA ME |
760,00 |
760,00 |
760,00 |
| 2384 |
20/05/2025 |
PAMPA VET IMPLANTES VETERINARIOS LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 2386 |
20/05/2025 |
SAMEL MAQUINAS PESADAS LTDA |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 2387 |
20/05/2025 |
SAMEL MAQUINAS PESADAS LTDA |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 2392 |
20/05/2025 |
ELON CORREA TOLEDO |
5.200,00 |
5.200,00 |
5.200,00 |
| 2393 |
20/05/2025 |
ANDRE LUIZ RAUBER |
625,00 |
625,00 |
625,00 |
| 2524 |
20/05/2025 |
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA |
1.460,00 |
1.460,00 |
1.460,00 |
| 2528 |
20/05/2025 |
APOMEDIL SA VEICULOS |
519,00 |
519,00 |
519,00 |
| 2538 |
20/05/2025 |
VANTUIR SERVIÇOS E MANUTENÇÕES ELETRODOMÉSTICOS LT |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 2539 |
20/05/2025 |
CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU |
2.861,23 |
2.861,23 |
2.861,23 |
| 2541 |
20/05/2025 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS DO RATINHO LTDA |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| 2542 |
20/05/2025 |
JOSE ORTIZ GNICH |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 2545 |
20/05/2025 |
HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO |
212,00 |
212,00 |
212,00 |
| 2550 |
20/05/2025 |
BRUNO TAVARES ROCHA |
1.620,00 |
1.620,00 |
1.620,00 |
| Sub-total |
53.669,32 |
51.511,76 |
49.021,76 |
