Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3822 |
19/08/2025 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
16.890,06 |
16.890,06 |
16.890,06 |
| 3823 |
19/08/2025 |
CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU |
64.867,40 |
64.867,40 |
64.867,40 |
| 3829 |
19/08/2025 |
ADIANTAMENTO - GABINETE - PREFEITO |
2.945,65 |
2.945,65 |
2.945,65 |
| 3831 |
19/08/2025 |
METALURGICA MARAU LTDA |
10.595,20 |
10.595,20 |
10.595,20 |
| 3832 |
19/08/2025 |
ADIANTAMENTO VICE PREFEITO |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 3835 |
19/08/2025 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO - SECRETARIO |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 3836 |
19/08/2025 |
ADIANTAMENTO - SEC DE AGRICULTURA - SECRETARIO |
2.992,15 |
2.992,15 |
2.992,15 |
| 3838 |
19/08/2025 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE SAÚDE - SECRETARIO |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 3840 |
19/08/2025 |
ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIO |
2.896,84 |
2.896,84 |
2.896,84 |
| 3842 |
19/08/2025 |
ADIANTAMENTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARI |
2.987,59 |
2.987,59 |
2.987,59 |
| 3844 |
19/08/2025 |
ANDRESSA CERUTTI DREHMER |
2.460,00 |
2.460,00 |
2.460,00 |
| 3846 |
19/08/2025 |
JOSE ORTIZ GNICH |
710,00 |
710,00 |
710,00 |
| 3851 |
19/08/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
58.523,80 |
33.348,71 |
21.504,45 |
| 3989 |
21/08/2025 |
CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 3991 |
21/08/2025 |
PAULO CESAR SANTOS ROIER |
226,00 |
226,00 |
226,00 |
| 3992 |
21/08/2025 |
ANDRESSA CERUTTI DREHMER |
2.150,00 |
2.150,00 |
2.150,00 |
| 3993 |
21/08/2025 |
VAGNER ALEXANDRE GREFF ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3998 |
26/08/2025 |
ARI SIPRIANI & CIA LTDA |
870,00 |
870,00 |
870,00 |
| 4001 |
26/08/2025 |
VAGNER ALEXANDRE GREFF ME |
25.400,00 |
25.400,00 |
25.400,00 |
| 4002 |
26/08/2025 |
HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO |
212,00 |
212,00 |
212,00 |
| Sub-total |
206.226,69 |
181.051,60 |
169.207,34 |
