Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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588 | 15/02/2019 | Material para manutencao de veiculos | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
1674 | 16/05/2019 | Material para manutencao de veiculos | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
2288 | 28/06/2019 | Material para manutencao de veiculos | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
2983 | 28/08/2019 | Aparelhos e equipamentos de comunicacao | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
3021 | 30/08/2019 | Aparelhos e equipamentos de comunicacao | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
3694 | 30/10/2019 | Material para manutencao de veiculos | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
4284 | 03/12/2019 | Material para manutencao de veiculos | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
Sub-total | 2.930,00 | 2.930,00 | 2.930,00 | ||
Total | 2.930,00 | 2.930,00 | 2.930,00 |