Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ELIANE OLINDA DAPPER HAAG 43771416000 |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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1195 | 29/03/2019 | Material de limpeza e produtos de higienizacao | 153,75 | 153,75 | 153,75 |
1962 | 03/06/2019 | Material de limpeza e produtos de higienizacao | 354,61 | 354,61 | 354,61 |
3033 | 30/08/2019 | Material de limpeza e produtos de higienizacao | 434,20 | 434,20 | 434,20 |
Sub-total | 942,56 | 942,56 | 942,56 | ||
Total | 942,56 | 942,56 | 942,56 |