| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: IRINEU DAMO PERIN & CIA LTDA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 629 | 17/02/2021 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 594,00 | 594,00 | 594,00 |
| 1133 | 22/03/2021 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| 1312 | 23/04/2021 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 492,00 | 492,00 | 492,00 |
| 2800 | 20/08/2021 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| 4239 | 27/11/2021 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 14,52 | 14,52 | 14,52 |
| Sub-total | 1.620,52 | 1.620,52 | 1.620,52 | ||
| Total | 1.620,52 | 1.620,52 | 1.620,52 | ||
