Exercício: 2021 |
Nome do Credor: VIVO SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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181 | 11/01/2021 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
542 | 10/02/2021 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 4.855,83 | 4.855,83 | 4.855,83 |
1578 | 10/05/2021 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 4.577,41 | 4.577,41 | 4.577,41 |
Sub-total | 14.833,24 | 14.833,24 | 14.833,24 | ||
Total | 14.833,24 | 14.833,24 | 14.833,24 |