Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 149 |
04/01/2022 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
637,00 |
637,00 |
637,00 |
| 155 |
04/01/2022 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 1382 |
30/03/2022 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 1383 |
30/03/2022 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
732,60 |
732,60 |
732,60 |
| 2352 |
14/06/2022 |
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
12.161,50 |
12.161,50 |
12.161,50 |
| 2353 |
14/06/2022 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 3109 |
04/08/2022 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
7.177,00 |
7.177,00 |
7.177,00 |
| 3110 |
04/08/2022 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
5.636,00 |
5.636,00 |
5.636,00 |
| 3111 |
04/08/2022 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 3112 |
04/08/2022 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 3877 |
05/10/2022 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
4.392,40 |
4.392,40 |
4.392,40 |
| 4099 |
24/10/2022 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
4.865,00 |
4.865,00 |
4.865,00 |
| 4343 |
21/11/2022 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
3.753,00 |
3.753,00 |
3.753,00 |
| Sub-total |
42.304,50 |
42.304,50 |
42.304,50 |
| Total |
42.304,50 |
42.304,50 |
42.304,50 |
